www.cabet336.com2017年开发中心费用财政项目支出绩效评价报告

来源:编辑: lhy编辑: 发布时间:2018-01-29浏览量:

南宁市本级财政项目支出绩效自评报告

2017年度)

 

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财政项目支出绩效评价报告

 

项目名称:开发中心费用

项目单位:www.cabet336.com

主管部门:www.cabet336.com

自评人员:张宝岭、蔡子玲、黄莉

 

20181

 

 

 


评价人员一览表

姓名

单位/职务/职称

签名

莫仕德

南宁职技实业开发中心/总经理

?

蔡子玲

南宁职技实业开发中心/会计师

?

黄莉

南宁职技实业开发中心

?
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财政项目支出绩效评价报告

 

一、项目基本情况

(一)项目概述 

1.项目立项背景

南宁职技实业开发中心前身为南宁市铸造厂,1986年南宁职大成立,根据南府复(1995)13号文《市人民政府关于解决南宁职业大学校办工厂问题的批复》精神,南宁市铸造厂并入职大,作为校办企业运营,同时,由职大接收铸造厂200多名职工。1999年职大等5所学校整合成为www.cabet336.com,铸造厂作为校办企业改名南宁职技实业开发中心。

南宁职技实业开发中心主要对原铸造厂职工进行维稳工作,同时协助物业企业的老校区工作,为教职工及家属创造良好的生活环境。

为支付原铸厂退休人员补助,维护学校稳定,稳定实业开发中心整个职工队伍,提高旧校区物业的服务水平,学校单独设立了实业开发中心人员经费。

2.项目实施情况

一是围绕老校区物业管理服务项目,通过进一步加强对服务老校区物业企业的协助和监督,提高物业管理服务质量,为师生创造安全、文明、和谐有序的校园环境。二是按月向原南宁市铸造厂退休职工发放补助金,确保原校办工厂所有在职和退休职工正常生活,为学校创造稳定的教学环境。

 

3.经费来源和使用情况

2017年,www.cabet336.com开发中心费用项目纳入国有资产有偿使用资金安排609.56万元,截至20171231日该项目累计支出609.56万元,结余0万元,主要用于发放安置职工工资。

(二)项目绩效目标 

1.通过与物业企业的协助,加强老校区物业管理的监督,为师生创造安全、文明、和谐有序的校园环境。全年度校内失窃案发率不高于上年度水平。

2.按要求给予开发中心拨付经费,以稳定原校办工厂所有在职和退休职工,确保学校各项教学秩序正常开展进行。

二、绩效评价工作情况

(一)绩效评价设计过程 

根据《2017年财局批复的专项绩效指标申请表》及《南宁市财政局关于报送2017年财政项目支出绩效自评报告和公开预算绩效信息的通知》文件要求,建立本项目的评价指标体系。召开项目预算支出绩效考评会议,对评价指标体系征求各部门意见,明确评价工作要求,自评评价指标和评分标准。

(二)绩效评价框架

根据自治区人民政府《关于推进我区预算绩效管理的实施意见》(桂政发〔201177号)、自治区财政厅《关于印发自治区本级部门财政支出绩效评价工作规程(试行)的通知》(桂财办[2011]95)、财政厅《关于印发广西壮族自治区财政支出绩效评价暂行办法的通知》(桂财预〔2011124号)等财政部门有关文件要求,围绕主要指标进行绩效评价,设计关健指标。

 

1.绩效评价原则

绩效评价结合实业开发中心工作实际情况,按照设定的绩效目标,运用合理的评价方法、对照标准,对项目涉及的各个方面进行客观、公正地评价。

2.评价指标体系

指标主要根据财政部门设置的指标、绩效评价管理制度及单位职能职责、发展规划、年度工作计划、年度绩效目标制定,选取科学、灵活,具有可操作性,贴近实际。分为长期、年度绩效指标。其中:投入产出指标30分;效益指标30分;服务对象满意度指标40分。

3.绩效标准

坚持客观、符合实际原则,根据项目设置分值,评价打分。

4.评价方法

采用最直接比对方法,对比绩效指标完成情况评分,在此基础上进行评价。

(三)证据收集方法 

本次评价证据采集所用方法主要有问卷调查法、现场调查法和座谈会等方法。评价自评组阅评绩效自评材料、现场听汇报、项目单位答辩、项目现场抽检核验和服务对象问询等多种方式获取数据,重要核心指标要求两种以上不同数据来源相互交叉验证。

(四)绩效评价实施过程

学校财务处指定实业开发中心负责。据项目绩效目标进行,一是前期准备,明确工作分工、了解基本情况、设计指标体系;二是收集信息,分别落实工作;三是对照检查核实,提出意见建议;四是数据分析,形成报告。

(五)本次绩效评价的局限性 

对评价指标的理解不够全面。而且预算项目绩效评价是一项全新工作,没有经验,对评价指标的理解不足,可能在填报有关情况的数据时,出现误差。在收集材料和撰写自评报告时,总结不够到位。

三、绩效分析及评价结论

(一)绩效分析

1.投入分析(总分20分,得20分)

1)项目立项情况(总分10分,得10分)

项目根据《市人民政府关于解决南宁职业大学校办工厂问题的批复》(南府复(1995)13号),立项规范,按照规定的程序设立,符合相关要求;目标合理,符合本单位的职能任务,是www.cabet336.com应在新形势下解决原来铸造厂历史遗留问题、旧校区后勤管理服务及打造学生公寓管理品牌的最佳选择。项目绩效目标合理,绩效指标得以具体细化,具有良好的明确度,有效促进评定工作的开展。

2)项目资金落实情况(总分10分,10分)

根据《2017年经费预算下发的通知》。2017年,实业开发中心经费预算资金609.56万元,截止20171231日,全部落实到位。配套资金每年度足额及时到位,www.cabet336.com实业开发中心严格使用和管理经费,专款专用,根据工作研究内容、总体目标和计划进度,制定资金使用计划,确保各项研究工作按计划进度进行。

2.产出分析(总分10分,得10分)

1)项目管理(总分5分,5分)

业务部门按照相关的管理制度进行,遵守相关法律法规和业务管理规定;项目支出手续完备,及时收集有关资料并归档;及时落实有关工作,确保工作顺利进行。

2)稳定安置职工情况(总分5分,5分)

2017年安置人员工资足额发放,安置人员基本生活得到充分保障,安稳情况良好。

3.效果分析(总分30分,得28分)

1)项目完成情况(总分10分,得10分)

全面完成项目的目标任务,项目资金使用的预定年度目标及时;项目资金使产生的成果基本达到预定的年度目标数量和质量要求;使原铸造厂职工就业、原铸造厂退休人员生活补助得到较好的解决。

2)项目完成及时情况(总分10分,得10分)

各项目按质按量完成,均在规定时间内完成,未有超出规定时间现象。各项补助资金及时发放职工手中,未有拖欠延时现象。

3)项目质量达标情况(总分10分,得8分)

各项目按质按量完成,均在规定时间内完成,各项指标都基本达到绩效目标要求。退休职工生活补贴及时率100%、足额率100%、到位率100%

4.服务对象满意度(总分40分,得38分)

1)师生满意度(总分10分,10分)

师生对项目认同度程度。据调查,师生对项目实施的认同程度达到95%以上。

2)退休职工满意度(总分10分,8分)

退休职工生活补贴及时率100%、足额率100%、到位率100%

但是开发中心职工工资水平较低,补贴额度均维持在10年前物价基数上,职工生活补贴,困难补贴,重病补贴基数有待提高。

4)绩效目标完成情况分析(总分10分,10分)

对比2017年度年初预算设定的绩效目标,是属于较好完成。绩效目标设定合理,能够达到数量化程度和可测量程度。在2018年度的目标设定,可以结合本次评价的结论在指标设计上面结合本项工作进一步优化。

(二)评价结论

1.评分结果

评价指标

分值

自评分

投入产出

30

30

效果指标

30

28

服务对象满意度

40

38

总分

100

96

2.主要结论

从评分结果上看,本年度“2017年实业开发中心校园服务”,工作与经费管理规范,按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体较满意,但还存在一些需要改进和完善的地方。本项目自评分96分,自评为优秀等级。

四、主要经验及做法、存在的问题和建议

(一)主要经验及做法

1.坚持规划先行,以规划统筹整改项目。

2.强化项目前期工作,为项目实施奠定基础;加快项目实施进度。

3.充分发挥部门的职能作用,共同推动项目实施。

4.加强项目的监督检查,确保项目的进度和质量。

(二)存在的问题

1.对于绩效管理的经验不足,项目的部分成果没法用指标形式表示,在绩效考评指标的设计上,有待完善。

2.开发中心职工工资水平较低,补贴额度均维持在10年前物价基数上,一定程度上影响了项目进程。因此,本项目的总体进度仍需加快,大家正在采取行之有效的措施,发挥本项目的优势,根据市场需求,拓展业务,辅助和补充项目经费,确保项目质量和进度达到预期要求。

(三)建议和改进措施

1.政策建议

1)绩效管理是个系统化的工程,单位在进行绩效管理时,全面性和专业性需要加强。

2)随着绩效评价工作的深入推进,建议在未来工作开展中,应注重事前、事中及事后评价的有效对接,保证三个阶段绩效评价体系的连贯性。通过实施三阶段连贯性评价,可逐步探索简易评价模式,减少不同时段对同一指标的重复评价,提高绩效评价的工作效率。

3)从近年来看,绩效跟踪评价结果实施单向反馈,即由第三方中介机构对单位自评结果的准确性进行判断,并反馈到财政局,然而,绩效跟踪过程中可能出现中介服务不到位的现象,这将严重影响到绩效评价的整体效果,建议建立预算单位的反馈渠道,完善“两条线”的反馈机制。

2.改进措施

1)规范绩效管理方面需要细化,指标的设计可能需要更加的科学性。

2)细化预算编制。项目开展前,预算部门与财政部门沟通,结合项目特点,细化预算编制、预算下拨时间等,减少年初经费预付或年中调整等压力。

3)加强绩效评价工作队伍建设。随着绩效评价工作的开展,建议加强绩效评价工作队伍,且单位交注重交流,绩效评价工作人员既有预算实务工作经历又懂得绩效评价理论,为年度项目预算绩效评价奠定良好的人力、技术基础。

五、其他需说明的问题

无。

 

六、附件: 

附件1.项目绩效目标申报表

附件2.项目绩效目标完成情况对比表

附件3.绩效自评报告

 

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